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信陽市精神文明建設指導委員會 2018年度部門決算

來源:信陽文明網 責任編輯:黃斯達 羅宇凡 時間:2019-09-18

  二〇一九年九月十七日

  目  錄

  第一部分 信陽市精神文明建設指導委員會概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分  信陽市精神文明建設指導委員會2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、預算績效情況說明

  九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  十、機關運行經費支出情況說明

  十一、政府采購支出情況說明

  十二、國有資產占用情況說明

  第三部分  名詞解釋

  第四部分  信陽市精神文明建設指導委員會2018年度部門決算表(Excel表格形式)

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第一部分 信陽市精神文明指導委員會概況

  一、部門職責

  信陽市文明辦是信陽市精神文明建設指導委員會的辦事機構,負責處理委員會的日常工作。

  擬定全市精神文明建設指導委員會的工作意見、規劃和有關規定,做好組織協調、督促落實工作;負責組織、指導、協調全市精神文明建設重大活動和市民思想道德教育活動開展;負責做好全市創建文明城市、文明村鎮、文明單位、文明家庭、文明校園等群眾性精神文明建設活動;總結、宣傳和樹立精神文明創建活動的先進典型;組織協調有關部門做好未成年人思想道德建設;組織、協調和指導開展全市志愿服務工作等。

  二、機構設置

  信陽市文明辦內設機構4個,包括:秘書科、創建科、未成年人思想教育科、市志愿服務站。另設有二級預算單位信陽市創建辦。

  從決算單位構成看,市文明辦部門決算包括:本級決算、所屬單位決算。另外,信陽市創建辦部門決算納入我部門匯總反映。

  納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位共2個,其中二級預算單位1個,具體是:

  1.信陽市文明辦本級

  2.信陽市創建辦

  第二部分

  信陽市精神文明建設指導委員會

  2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收入總計3377.23萬元,支出總計3427.1萬元。與上年度相比,收入總計增加1907.44萬元,增長129.78%。收入變動的主要原因是:我單位收入包含市財政向市創建辦撥付市級創建經費,市創建工作經費撥付增加。支出總計增加1823.99萬元,增長113.78%。支出變動的主要原因:我單位支出包含向市創建辦劃轉市級創建經費,市創建工作經費支出增加。

  二、收入決算情況說明

  2018年度收入合計3377.23萬元,其中:財政撥款收入3377.23萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

  三、支出決算情況說明

  2018年度支出合計3427.1萬元,其中:基本支出317.1萬元,占9.25%;項目支出3110萬元,占90.75%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收入總計3377.23萬元,支出總計為3427.1萬元。與上年度相比,財政撥款收入增加3176.19萬元,增長1579.88%,主要原因是我單位財政撥款收入包含市財政向市創建辦撥付市級創建經費,市創建工作經費撥付增加。支出總計增加3092.74萬元,增長924.97%。主要原因是我單位財政撥款支出包含向市創建辦劃轉市級創建經費,市創建工作經費支出增加。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 ?。ㄒ唬┛傮w情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出3427.1萬元,占本年支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3092.74萬元,增長924.97%。主要原因是我單位一般公共預算財政撥款支出包含向市創建辦劃轉市級創建經費,市創建工作經費支出增加。

 ?。ǘ┙Y構情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出3427.1萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出292.88萬元,占8.55%;外交(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出(類)支出12.26萬元,占0.36%;醫療衛生與計劃生育(類)支出4.78萬元,占0.14%;城鄉社區(類)支出3110萬元,占90.75%;住房保障(類)支出7.18萬元,占0.20%。

 ?。ㄈ┚唧w情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為192.2854萬元,支出決算為3427.1萬元,完成年初預算的1782.30%。其中:

  1.一般公共服務(類)其他公共事物支出(款)行政運行(項)。年初預算為168.06萬元,支出決算為292.88萬元,完成年初預算的174.27%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員工資調整增加支出。

  2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為12.26萬元,支出決算為12.26萬元,完成年初預算的100%。

  3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為4.78萬元,支出決算為4.78萬元,完成年初預算的100%。

  4.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3110萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是我單位該項支出為向市創建辦劃轉市級創建經費,市創建工作經費支出增加。

  5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為7.18萬元,支出決算為7.18萬元,完成年初預算的100%。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出317.1萬元。其中:人員經費221.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費95.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

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  2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為14萬元,支出決算為4.34萬元,完成預算的31%。2018年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是根據中央八項規定和省委省政府、市委市政府要求,我單位嚴格控制“三公”經費開支。

 ?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明

  2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%;公務用車購置及運行費支出決算2.67萬元,完成預算的53.4%,占61.52%;公務接待費支出決算1.67萬元,完成預算的18.56%,占38.48%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2.公務用車購置及運行費年[]初預算為5萬元,支出決算為2.67萬元,完成年初預算的53.4%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是根據中央八項規定和省委省政府、市委市政府要求,我單位嚴格控制“三公”經費開支。其中:

  公務用車購置支出為0萬元,購置車輛0輛。

  公務用車運行支出2.67萬元。主要用于。公務車輛運行、保養、維修、油費。2018年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

  3.公務接待費年初預算為9萬元,支出決算為1.67萬元,完成年初預算的18.56%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是根據中央八項規定和省委省政府、市委市政府要求,我單位嚴格控制“三公”經費開支。其中:

  外賓接待支出0萬元。2018年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

  其他國內公務接待支出1.67萬元。主要用于按規定接待人員來往。2018年共接待國內來訪團組5個、來賓32人次(不包括陪同人員)。

  八、預算績效情況說明

 ?。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。

  根據財政預算管理要求,市文明辦對2018年度一般公共預算項目全面開展績效自評,在評價中遵循適用性原則、可操作性原則、產出與效果相結合原則,重點考慮產出與效果相結合。其中,一級項目6個,二級項目0個,分別為農村精神文明建設工作、“講文明樹新風”公益廣告、“五大創建”工作、道德模范評選學習宣傳等工作、未成年人思想道德建設工作、志愿服務工作,共涉及預算資金60萬元。

 ?。ǘ╉椖靠冃ё栽u結果

  從評價情況來看,上述六個項目立項符合相關規定,績效目標合理,績效指標體系比較清晰,評價標準較為科學,任務完成質量較高,社會效益明顯,群眾滿意度較好,按照既定的評價指標,已實現項目績效目標。

 ?。ㄈ┲攸c績效評價結果

  結合項目實際情況和結果,上述六個項目重點績效評價結果為優。

  九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,我部門2018年無政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出。

  十、機關運行經費支出情況說明

  2018年度機關運行經費年初預算為192.2854萬元,支出決算為292.88萬元,完成年初預算的152.32%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員工資調整增加支出和創建工作經費支出增加。

  十一、政府采購支出情況說明

  2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  十二、國有資產占用情況說明

  2018年期末,我部門共有車輛1輛,其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、一般公務用車1輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  第三部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

  二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

  五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

  七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

  十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

  十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

  第四部分

  信陽市精神文明建設指導委員會 2018年度部門決算表(Excel表格形式)

  說明:表中單元格數據為空時,表示該單元格數據為零;整張表數據為空時,表示部門該表中所有數據均為零,當年無表中相關收支。